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2015年党校部门决算情况说明

时间:2016-09-04  来源:  浏览:

 

2015年党校部门决算公开表格.xls
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2015年党校部门决算情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
徐闻县委党校是中共徐闻县委直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校,主要工作任务是在徐闻县委的领导下,紧密联系本县经济和社会发展实际,培训轮训党的初级领导干部,培养意识形态部门的领导干部和理论骨干,协同组织人事部门对学员在校期间学习情况进行考核。宣传党的路线、方针。
我校机构设置有:办公室、教务组、干部培训组、理论组、保卫组、图书室、县情研究中心。
(二)人员构成情况
我校编制数22人,实有在职人员19人,离退休人员12人。
二、中共徐闻县委党校2015年度部门决算表(见附件)
三、中共徐闻县委党校预算执行情况分析
(一)综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数做对比,增减变化情况如下:
1、县委党校2015年度收支决算总计169.32万元,与2014年相比,增加30.17万元,增长21.68%,比年初预算147.432万增长了14.8%。主要原因是:根据财政预算单位职工的工资有所调整以及日用公用经费的增加。
2、2015年中共徐闻县委党校决算总收入169.32万元,其中:财政拨款收入169.32万元,占总收入的100%;
3、部门决算总支出169.32万元,基本支出169.32万元,占100%,其中:工资福利支出 77.66万元,对个人和家庭的补助15.59万元,商品和服务支出76.08万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算0万元。
4、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
中共徐闻县委党校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.918万元,支出决算为1.84万元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的94%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费及公务接待支出有所减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中:公务用车购置支出0万元公务用车运行支出1.35万元。主要用于开展职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  
(3)公务接待费支出0.49万元。其中:外宾接待支出0万元其他国内公务接待支出0.49万元,2015年度党校国内公务接待9批次32人,主要用于干部培训,聘任老师等发生的接待支出。
(二)机关运行经费支出情况。
2015年徐闻县委党校机关运行经费支出76.08万元,2014年增长15%,主要原因是办公费、培训费以及差旅费增加,需要邀请上级部门对我校进行培训和指导所有人员的差旅费、培训费、接待费。
(三政府采购支出情况
2015年县委党校政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,中共徐闻县委党校共有车辆1辆,其中, 一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)关于预算绩效管理工作开展情况
暂无县直部门应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
 
 

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